Verloop geraamd resultaat 2023
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag x € 1.000 | I/S | |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2023 | 131 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023 | -134 | |||
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2023 | -3 | |||
Ontwikkelingen vluchtelingen | -40 | |||
2.4.1 | Opvang ontheemden Oekraïne - inkomsten | Inkomen en armoede | 3.185 | I |
Opvang ontheemden Oekraïne - uitgaven | Inkomen en armoede | -3.185 | I | |
2.4.2 | Kwartiermaker - Zorg en ondersteuning ontheemden | Sociaal | -40 | I |
Algemene ontwikkelingen | -977 | |||
2.5.1 | Indexatie budget jeugdhulp | Sociaal | -900 | S |
2.5.2 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | Sociaal | -395 | I |
- Specifieke uitkering Rijk (GALA) | Sociaal | 395 | I | |
2.5.3 | Openbare Gezondheidszorg Amstelland - verhoging bijdrage | Sociaal | -45 | S |
2.5.4. | GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig thuis en Centrum | Sociaal | -25 | S |
2.5.5 | Hervormingsagenda Jeugd | Sociaal | -45 | I |
2.5.6 | Wonen en Zorg | Sociaal | -35 | I |
2.5.7 | Juridisch eigendom schoolgebouw Het Atelier | Onderwijs | -35 | I |
2.5.8 | Leerlingenvervoer | Onderwijs | -70 | I |
2.5.9 | Verhogen investeringsbudget Schoolstraat (€ 75.000) | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | I |
2.5.10 | Investeringsbudget Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis (€ 120.000) | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | I |
2.5.11 | Tegemoetkoming Rijk (Energie & Klimaatbeleid) | Leefomgeving en klimaat | 640 | I |
- Inhuur capaciteit (BESTAAND) | Leefomgeving en klimaat | -510 | I | |
- Inhuur capaciteit (NIEUW) | Leefomgeving en klimaat | -130 | I | |
2.5.12 | Verlagen investeringsbudget vergroenen Holland Park | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | I |
2.5.13 | Woonruimteverdeling | Gebiedsontwikkeling | -50 | I |
2.5.14 | Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering | Samen besturen | -35 | S |
2.5.15 | Portokosten | Samen besturen | -25 | S |
2.5.16 | Aanpassing Regelement van Orde | Samen besturen | -12 | S |
2.5.17 | Initiatievencoördinator | Samen besturen | - | S |
2.5.18 | Diemen 800 jaar | Samen besturen | -25 | I |
2.5.19 | Bijdrage Duo+ | Financiën | -200 | S |
2.5.20 | CAO-ontwikkelingen gemeenteambtenaren | Financiën | -570 | S |
2.5.21 | Inzetten stelpost prijsindexeringI | Financiën | 1.095 | S |
Subtotaal 2e kwartaalbrief | -1.017 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief | -1.020 | |||
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.